Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/77 23.4.2024 Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  92,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/76 22.4.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  735,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/75 18.4.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie FÚRA s.r.o 36211451  842,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/74 17.4.2024 Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks MERATECH-SOLAR, s.r.o. 36687375  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/73 15.4.2024 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI STAVBETÓN s.r.o. 50117262  145,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/72 15.4.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-03/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/71 11.4.2024 taška plastová s potlačou - 300 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/70 10.4.2024 Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/7 17.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  85,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/69 10.4.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 03/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/68 10.4.2024 Mobil starosta-08.03.2024-07.04.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/67 9.4.2024 Práca žeriavom Ján Mitník 37316281  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/66 9.4.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 100,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/65 5.4.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 03/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/64 4.4.2024 Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 474,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/63 4.4.2024 Pevná linka TSP-01.03.24-31.03.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/62 3.4.2024 Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou EXCO-HN, s.r.o. 36472301  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/61 3.4.2024 Vyhotovenie mapy cintorína v elektronickej EXCO-HN, s.r.o. 36472301  1 345,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/60 3.4.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 03/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/6 16.1.2024 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Nastavenia cookies