Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
DF2011/12 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/12, Veľkosť: 75.65 kB
DF2011/13 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/13, Veľkosť: 79.01 kB
DF2011/20 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Školenie URBIS DECENT v.o.s 36173711  33,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/20, Veľkosť: 34.03 kB
DF2011/69 Faktúra došlá 6. 5. 2011 školenie digitalnysvet.sk s.r.o 36173711  33,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/69, Veľkosť: 41.42 kB
DF2011/8 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/8, Veľkosť: 51.12 kB
1/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail
DF2011/19 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Spracovanie hláseni o odpade FURA s.r.o 36211451  14,28 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/19, Veľkosť: 48.93 kB
DF2011/27 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Vývoz odpadu 1/2011 FURA s.r.o 36211451  427,80 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/27, Veľkosť: 53.18 kB
DF2011/34 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Vývoz odpadu 2/2011 FURA s.r.o 36211451  409,99 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/34, Veľkosť: 53.28 kB
DF2011/57 Faktúra došlá 11. 4. 2011 vývoz odpadu 3/2011 FURA s.r.o 36211451  405,81 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/57, Veľkosť: 56.37 kB
DF2011/65 Faktúra došlá 3. 5. 2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/65, Veľkosť: 44.41 kB
DF2011/67 Faktúra došlá 6. 5. 2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/67, Veľkosť: 53.24 kB
DF2011/18 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/18, Veľkosť: 59.1 kB
3/2011 Objednávka vyšlá 17. 2. 2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail
DF2011/36 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Pevná linka 2/2011 GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,10 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/36, Veľkosť: 55.1 kB
DF2011/53 Faktúra došlá 6. 4. 2011 miestne hovory GTS Slovakia,a.s. 35795662  46,06 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/53, Veľkosť: 62.26 kB
DF2011/68 Faktúra došlá 6. 5. 2011 pevná linka GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,90 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/68, Veľkosť: 53.7 kB
DF2011/41 Faktúra došlá 18. 3. 2011 oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  525,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/41, Veľkosť: 50.73 kB
DF2011/61 Faktúra došlá 20. 4. 2011 demontáž rozhlasu Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  134,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/61, Veľkosť: 48.57 kB
DF2011/79 Faktúra došlá 24. 5. 2011 oprava verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  159,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/79, Veľkosť: 53.14 kB
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia