| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/297 | 13.1.2025 | Vyúčtovanie elektrika DS 2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 14.1.2025 | Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/299 | 15.1.2025 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 12/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 007,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/300 | 15.1.2025 | Harmonogram na rok 2025 (220 ks) | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/301 | 15.1.2025 | Finančný spravodajca ročník 2024- vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-3/2024 | 20.1.2025 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Jozef Balog | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/6 | 20.1.2025 | Portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 30,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/7 | 24.1.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 703,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/8 | 24.1.2025 | BOZP - PUPN 3 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 24.1.2025 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 31.1.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 1/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/11 | 31.1.2025 | Poradenské služby 1/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/12 | 1.2.2025 | Pevná linka + internet 1/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410087393 | 5.2.2025 | Poistná zmluva MI783AB | Generali Poisťovňa | 54228573 | 55,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410087416 | 5.2.2025 | Poistná zmluva vozík MI458YG | Generali Poisťovňa | 54228573 | 19,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410080606 | 5.2.2025 | Poistná zmluva vozík MI743YE | Generali Poisťovňa | 54228573 | 19,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410070436 | 5.2.2025 | Poistná zmluva VW Caravelle | Generali Poisťovňa | 54228573 | 133,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 5.2.2025 | Elektrina DS 1.1.2025 - 28.2.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 5.2.2025 | Zemný plyn 2/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 571,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 5.2.2025 | Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
