| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/209 | 19.11.2025 | Odoslané SMS 7,8,9,10/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 14,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. O 037/2026 | 24.11.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
a odpadmi z... |
1. východoslovenská OZV, s.r.o. | 53021665 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/210 | 25.11.2025 | Mesačný paušálny poplatok 10/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/211 | 28.11.2025 | Právne služby v exekúčnom konaní a v | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/212 | 1.12.2025 | Audit 2024 | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 832,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 1.12.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 1.12.2025 | Zemný plyn 12/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 2.12.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 11/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 2.12.2025 | Občastník - 250 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 362,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/217 | 2.12.2025 | Poradenské služby 11/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/218 | 2.12.2025 | Poradenské služby 12/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 2.12.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 11/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1173/2025 | 4.12.2025 | Zmluva o dielo - Debarierizácia vstupu do Domu smútku v obci Žbince - rekonštrukcia terasy domu... | CM STAV s.r.o. | 47938463 | 11 389,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/220 | 4.12.2025 | Kancelárske potreby | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 372,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/221 | 4.12.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 029,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/222 | 4.12.2025 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 185,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 5.12.2025 | Pevná linka TSP + internet 11/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 5.12.2025 | Finančné vysporiadanie za 2024 - oprava | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 5.12.2025 | Mesačný paušálny poplatok 11/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 5.12.2025 | Obklad Travertín - kostol | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 561,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
