| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 6.6.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/97 | 6.6.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 926,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/98 | 6.6.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 5/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/99 | 6.6.2025 | Monitorovacia správa k Dobudovanie technickej | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 7.1.2026 | Systémová podpora Urbis 2026 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 997,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/10 | 23.1.2026 | Klopový mikrofón | Eclipsera s.r.o. | 28812662 | 10,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/11 | 26.1.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 27.1.2026 | Montáž a demontáž vianočných svetiel a oprava VO | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 857,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 27.1.2026 | Spracovanie monitorovacích správ za rok 2025 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 28.1.2026 | Kuka nálepky 250 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/15 | 30.1.2026 | Poradenské služby 1/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 30.1.2026 | Harmonogram na rok 2026 - 230 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 2.2.2026 | Poradenstvo 01/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 2.2.2026 | Práce vyhotovené naviac dohodnutého | MOAD s.r.o. | 48189308 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 3.2.2026 | Zemný plyn 2/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 641,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 7.1.2026 | Informácie o dotáciách a grantoch pre obce 2026 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 3.2.2026 | Elektrina DS 1.1.2026 - 28.2.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/21 | 3.2.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 4.2.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/23 | 4.2.2026 | Germicídny žiarič Unizdrav | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 405,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
