| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 10.9.2024 | Spracovanie žiadosti k envirofonde | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 19.3.2025 | Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/2023 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | Audit Accounting s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 13.12.2023 | Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 4.12.2024 | Audit 2023 | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 620,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 30/O-25 | 18.4.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/148 | 1.9.2025 | Školenie TSP | Mgr. Marián Fečo | 56025645 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/172 | 9.8.2024 | Pomocné práce a poradenská činnosť za 2. Q. 2024 | Adson Work s. r. o. | 56145870 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 17.9.2024 | Výkopové práce bagrom | Pavol Geri | 56152256 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/273 | 10.12.2024 | Zemné a výkopové práce bagrom | Pavol Geri | 56152256 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/244 | 6.11.2024 | Servisná prehliadka kotla KD | MaTo Plyn - Servis, s.r.o. | 56225091 | 429,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/228 | 11.10.2024 | Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan | Folklórna skupina Mihaľovčan | 56357664 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025 | 27.2.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany | BEZPO + s.r.o. | 56753811 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/120 | 3.7.2025 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 146,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/68 | 23.4.2025 | Odoslané SMS 3/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/131 | 22.7.2025 | Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 550,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 17.6.2025 | Preprava hasičskej striekačky- | Stanislav Leško | 56911777 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
