|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
24.7.2020 |
UV trubice |
HDT SK, s.r.o. |
35884088 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
24.7.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 335,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
27.7.2020 |
tepovanie stoličiek |
Palinský Ján, Ing. |
|
310,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
27.7.2020 |
Príspevok do SOÚ III Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/171 |
27.7.2020 |
Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
74,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
1.7.2020 |
Jedálne kupóny 72020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 233,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
3.8.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/176 |
3.8.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 72020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
3.8.2020 |
Potlač tričiek MOPS |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
3.8.2020 |
Jedálne kupóny82020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
3.8.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 22020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
7.8.2020 |
Vrecia na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
10.8.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
10.8.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
10.8.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
545,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/184 |
10.8.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
415,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
6.8.2020 |
Montáž sieti proti hmyzu KD |
Jozef Hadek |
34565566 |
207,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
14.8.2020 |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Kliešte štip.svornikove 760MM K |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
139,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
10.8.2020 |
Nebezpečný odpad 7/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |