|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 131,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
31.12.2020 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
234,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
30.12.2020 |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
170,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/332 |
31.12.2020 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
5.1.2021 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
11.1.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
11.1.2021 |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
8.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
11.1.2021 |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
13.1.2021 |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
19.1.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
39,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/9 |
3.2.2021 |
Vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Nálepky na odpad 2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
3.2.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
25.1.2021 |
Jedlo na akciu test Covit 19 |
V+K III, s.r.o. |
31733361 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
20.1.2021 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
5.2.2021 |
Prenájom rohoží 1/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/16 |
1.2.2021 |
príspevok na I Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |