|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
6.2.2012 |
Stravné lístky 2/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
414,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
2.2.2012 |
Poplatok SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/11 |
2.2.2012 |
Vývoz odpadu rómska osada |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
31.1.2012 |
Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/9 |
31.1.2012 |
Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
20.1.2012 |
Webhosting doména www.zbince.sk |
NET TRADE SERVICES s.r.o. |
36216461 |
137,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/6 |
13.1.2012 |
Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/4 |
12.1.2012 |
Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 |
EUREST,spol.s.r.o |
31342809 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
11.1.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
230,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
6.1.2012 |
Splátka plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
4.1.2012 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
4.1.2012 |
Stravné listky 1/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
414,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
30.12.2011 |
Elektrická energia - nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 669,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/150 |
8.11.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/111 |
8.9.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
24.5.2011 |
správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
0036216461 |
31,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/79 |
24.5.2011 |
oprava verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/80 |
24.5.2011 |
Náplň Epson |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
379,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |