| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/132 | 16.8.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/131 | 16.8.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/130 | 15.8.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/129 | 15.8.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/128 | 8.8.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/127 | 5.8.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/126 | 29.7.2016 | Spracovanie projektovej dokumentácie | ALNICO s.r.o | 31708111 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/125 | 4.8.2016 | Odborné poradenstvo 7/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/124 | 4.8.2016 | Komunálny odpad 7/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 683,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/122 | 4.8.2016 | Zemný plyn 8/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/121 | 1.8.2016 | Jedálne kupóny 8/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 458,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 26.7.2016 | vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch | Ing.Alexander Hinďoš | 47755482 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/12 | 1.2.2016 | El.energia v gáraži | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 67,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 29.7.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 148,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/117 | 27.7.2016 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 360,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/116 | 27.7.2016 | Buracie kladivo MAKITA | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/115 | 20.7.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 90,10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
