|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-800049297057 |
15.6.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
10.6.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
3.7.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
11.7.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
10.8.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
22.8.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
5.9.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
12.9.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
6.10.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
10.10.2022 |
Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
4.11.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
10.11.2022 |
Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
5.12.2022 |
Pevná linka obec, KD 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
12.12.2022 |
Mobil starosta-08.11.-07.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
4.1.2023 |
Pevná linka obec, KD 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
10.1.2023 |
Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
6.2.2023 |
Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/24 |
10.2.2023 |
Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.3.2023 |
Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
9.3.2023 |
Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,24 EUR |