|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
1.2.2024 |
Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
2.2.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
112,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
6.2.2024 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
29.2.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
5.3.2024 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
965,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
2.4.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
4.4.2024 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 474,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
18.4.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
842,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.5.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
985,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
31.5.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
5.6.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 5/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
988,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
10.6.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
17.8.2012 |
Betón na osadenie obrubníkov |
FRDKAR |
36595560 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/29 |
27.2.2023 |
Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly |
František Kincel |
33887969 |
133,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
12.2.2024 |
Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
52,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
23.11.2021 |
Kronika s erbom |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
98,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/140 |
11.11.2012 |
Folklórne vystúpenie 11.11.2012 |
Folklórna skupina Hatalovčan |
42246709 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
25.6.2019 |
Zásahová hadica,prepravné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
271,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
11.7.2016 |
Hadzana 3x2x0,8x1, |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |
36556858 |
75,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
7.8.2017 |
Prilba,obuv,oblek PO |
Firesystem,s.r.o. |
44543697 |
941,98 EUR |