| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 30.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 5.11.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/278 | 12.12.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 12.12.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 10.2.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/36 | 3.3.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 4.4.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 6.5.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 2.6.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/26 | 14.2.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/284 | 24.11.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 29,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 10.2.2014 | EM | DAN acoustic e-shop | 46162356 | 29,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/170 | 9.10.2017 | Upgrade cez internet | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/204 | 19.10.2018 | SOFTVÉR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 12.7.2012 | Matričné doklady | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/79 | 30.5.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/124 | 15.6.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 19.11.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/28 | 17.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 28.9.2018 | Diplom | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 28,10 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
