| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 10.6.2024 | Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 29.1.2021 | Doplatok FS rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/139 | 1.8.2023 | Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/42 | 11.4.2012 | Pevná linka KD 3/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/28 | 21.2.2011 | Telefón KD 1/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/43 | 17.3.2023 | Autorská odmena za licenciu r. 2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/138 | 31.12.2014 | výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 11.6.2014 | doplatok obecné noviny | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/87 | 25.5.2023 | Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM | Raj pre deti s. r. o. | 53500989 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/38 | 14.3.2011 | Pevná linka KD 2/2011 | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/55 | 8.4.2011 | pevná linka KD | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/52 | 5.5.2015 | Nálepky FÚRA 50 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/41 | 22.2.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/57 | 9.5.2012 | Pevná linka KD 4/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 31.12.2018 | Vyučtovanie FS za rok 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/15 | 9.2.2012 | Pevná linka KD 1/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 7.3.2012 | Pevná linka KD 2/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 19.9.2024 | Deň obce - nákup zeleniny | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 14,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 31.12.2020 | Prenájom rohoží 12/2020 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,45 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
