Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/26 | 3.2.2020 | Jedálne kupóny 2/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/27 | 17.1.2020 | FS 2020 preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/28 | 11.2.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 979,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 17.2.2020 | neoznačené vrecia 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/33 | 17.2.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/35 | 27.2.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/36 | 2.3.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/37 | 2.3.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 533,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 3.3.2020 | Materiál KD | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 279,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/39 | 4.3.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 12020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/40 | 3.3.2020 | Jedálne kupóny 3/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 225,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/41 | 6.3.2020 | Nebezpečný odpad 2/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/42 | 6.3.2020 | Komunalný odpad 22020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 578,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/43 | 9.3.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/44 | 6.3.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 10.3.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
