|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
1.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/76 |
29.4.2022 |
Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
26.5.2022 |
Prenájom rohoží 25.4.2022-22.5..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
23.6.2022 |
Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
21.7.2022 |
Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
19.8.2022 |
Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
16.9.2022 |
Prenájom rohoží 15.8.2022-11.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
13.10.2022 |
Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
10.11.2022 |
Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
8.12.2022 |
Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/289 |
5.1.2023 |
Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
3.2.2023 |
Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/32 |
2.3.2023 |
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
30.3.2023 |
Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
27.4.2023 |
Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/86 |
25.5.2023 |
Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
7.6.2023 |
Dobropis k faktúre č.2419932 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
-2,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
10.2.2011 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763 469 |
62,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/28 |
21.2.2011 |
Telefón KD 1/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
16,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
21.2.2011 |
Telefón obec 1/2011 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
111,71 EUR |