| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/111 | 16.6.2023 | Odoslané SMS za mesiac 4/2023 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 3,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 16.6.2023 | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/180 | 19.9.2023 | Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 6,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/241 | 16.11.2023 | Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 7.3.2024 | Odoslané sms za mesiac 2/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 1/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/189 | 26.8.2022 | Nožnicový stan profi | JAKS s.r.o. | 50734245 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/185 | 18.8.2021 | Banketová stolička krémová 30 ks | bajex s. r. o. | 50712136 | 785,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 25.11.2019 | Deratizačné práce 2x | MR SERVICE s. r. o. | 50687786 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/177 | 21.10.2017 | Cateringové služby pri priležitosti | LPV - SK, s.r.o. | 50673301 | 903,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 7.9.2021 | Ubytovanie | HOTEL SUN, s. r. o. | 50488074 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/63 | 11.4.2022 | Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD | UNIprojekt plus, s.r.o. | 50468561 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 19.10.2018 | Akcia Mesiac úcty k starším | ZL Partners s.r.o. | 50381563 | 800,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 2.2.2023 | Kompatibilná sada HP-materiál škôlka | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z302091DHW8-91-108 | 21.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 31.8.2023 | Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- | Agentúra Papaver, s.r.o. | 50155636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
