|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/33 |
3.3.2023 |
GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
4.4.2023 |
GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/71 |
2.5.2023 |
GDPR-04/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/93 |
5.6.2023 |
GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
3.7.2023 |
GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/142 |
3.8.2023 |
GDPR-07/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
7.9.2023 |
GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
2.10.2023 |
GDPR-09/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/235 |
7.11.2023 |
GDPR-10/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/249 |
4.12.2023 |
GDPR-11/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/255 |
7.12.2023 |
GDPR-12/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
6.2.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
4.3.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
11.6.2021 |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Bc. Stanka Bodnár |
51590859 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
15.7.2023 |
Oprava požiarneho čerpadla PS 12 |
PS12+ s.r.o. |
51451557 |
3 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
4.9.2020 |
Ubytovanie |
O+J Invest s.r.o. |
51342171 |
318,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
30.5.2023 |
Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie |
Business Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
20.5.2019 |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
ANECO s.r.o. |
51168308 |
10,00 EUR |