|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
7.8.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
441,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
25.10.2019 |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
313,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/279 |
27.12.2019 |
Oprava VO-materiál a montážné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/69 |
8.4.2020 |
OPRAVA VO materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
458,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
2.11.2020 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
661,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
16.12.2020 |
Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
346,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
2.9.2021 |
Oprava VO a MR |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
493,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
20.9.2021 |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
16.12.2021 |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
27.1.2022 |
demontaz vianocného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
148,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/31 |
28.2.2022 |
Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
11.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
502,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
20.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
12.12.2022 |
Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
444,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
17.6.2013 |
reproduktory |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
27.2.2019 |
Bezdrôtová súprava vocal dual |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
149,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
18.10.2013 |
výroba s montážov 3 ks prahy OcU |
EIDON - V7ROBA NÁBYTKU |
30628885 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
5.9.2013 |
seminár |
EKONA SK s.r.o. |
46745564 |
38,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
28.10.2022 |
oprava gastrozariadení-KD |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
80,40 EUR |