Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/111 18.10.2013 výroba s montážov 3 ks prahy OcU EIDON - V7ROBA NÁBYTKU 30628885  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/95 5.9.2013 seminár EKONA SK s.r.o. 46745564  38,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/234 28.10.2022 oprava gastrozariadení-KD ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731  80,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/29 17.2.2020 ELEKTROSERVIS VV:s.r.o 44602731  12 799,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/30 17.2.2020 Materiál ELEKTROSERVIS VV:s.r.o 44602731  235,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/17 5.2.2020 Montáž a demontáž vianočných svietidiel ELID, s.r.o. 47329947  350,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/270 22.12.2023 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELID, s.r.o. 47329947  937,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 12.8.2014 spinač VO ELTIS electronic,spol.s.r.o 36317373  191,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/86 15.4.2021 Paplónik do postielky 130x90 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/54 2.6.2014 materiál oprava eMKa Plus,s.r.o. 36197378  180,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/279 20.11.2020 Tovar podľa objednávky č.13/2020 eMKa Plus,s.r.o. 36197378  805,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/4 12.1.2012 Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 EUREST,spol.s.r.o 31342809  268,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/3 10.1.2013 Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj EUREST,spol.s.r.o 31342809  248,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/264 17.12.2018 Materiál EURIS, spol. s r.o. 31684076  161,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/100 1.10.2013 Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince EURO-BUILDING,a.s. 35683066  229 183,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/73 15.6.2012 Kontrola hasiacich prístrojov EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  105,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/127 14.6.2021 Hadica,savica,zásahová obuv EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  2 922,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/128 14.6.2021 Výmena čerpadla + montáž medzikusu EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  336,00 EUR 
Nastavenia cookies