| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/70 | 15.6.2012 | Pevná linka 5/2012 KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 0,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/71 | 15.6.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 15.6.2012 | Pevná linka 5/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 27,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 8.6.2012 | Pevná linka 5/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/66 | 6.6.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 6.6.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 153,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 5.6.2012 | Vývoz TDO 5/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/68 | 5.6.2012 | Stravné listky 6/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/62 | 16.5.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/61 | 11.5.2012 | Pevná linka 4/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 9.5.2012 | Valec, toner tlačiareň HP 2820 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 260,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/57 | 9.5.2012 | Pevná linka KD 4/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/58 | 9.5.2012 | Pevná linka 4/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 4.5.2012 | Preddavok na 2Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 4.5.2012 | Doúčtovanie 1Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 0,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 4.5.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
