| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/90 | 29.5.2026 | Rekonštrukcia Školskej ulice v obci Žbince | MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. | 36486485 | 159 899,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/91 | 29.5.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/92 | 1.6.2026 | Stavebný dozor - Rekonštrukcia Školskej ulice | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 2 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/93 | 1.6.2026 | Poradenstvo 05/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 1.6.2026 | Zemný plyn 6/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/95 | 2.6.2026 | Plastová píšťalka | MEGAKNIHY | 24141828 | 32,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/96 | 3.6.2026 | Kontrolný rozpočet - Dom smutku Žbince | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/97 | 3.6.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/98 | 3.6.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 655,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/99 | 3.6.2026 | Občasník 200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/100 | 3.6.2026 | Pevná linka TSP + internet 5/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/101 | 15.6.2026 | Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2026 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/102 | 15.6.2026 | Vývoz odpadu 5/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 569,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/103 | 15.6.2026 | Mobil starosta 8.5.2026-7.6.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/104 | 15.6.2026 | Odmena za právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 633,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/105 | 15.6.2026 | Poradenské služby 5/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2411075010 | 16.6.2026 | ProFi Extra - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/106 | 25.6.2026 | Monitorovacia správa : Dobudovanie technickej | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/107 | 25.6.2026 | Deň detí - Prenájom atrakcii | Monika Štimová | 47129531 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 25.6.2026 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 164,82 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
