|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
5.2.2015 |
Náklady na rok 2015 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
763,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/13 |
5.2.2015 |
Vývoz odpadu 1/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
437,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/10 |
6.2.2015 |
El.energia garáž |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
66,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/15 |
6.2.2015 |
Stravné lístky 2/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
495,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/11 |
9.2.2015 |
Oprava plynového spotrebiča KD |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/12 |
9.2.2015 |
Pevná linka 1/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
10.2.2015 |
Plyn 1/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/16 |
12.2.2015 |
Preddavok 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/18 |
12.2.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/14 |
13.2.2015 |
Informačná brožúra Wellness |
UMP SK,s.r.o. |
36576875 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/19 |
13.2.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/20 |
18.2.2015 |
Matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
14,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/21 |
25.2.2015 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
26.2.2015 |
Nálepky FÚRA rok 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
26.2.2015 |
Príručka pre obecných a školských kronikárov |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
3.3.2015 |
Vývoz odpadu 2/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/25 |
10.3.2015 |
Pevná linka 2/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
51,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/26 |
10.3.2015 |
Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/27 |
13.3.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/38 |
13.3.2015 |
Stavné lístky 3/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
548,45 EUR |