| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/52 | 5.5.2015 | Nálepky FÚRA 50 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/53 | 5.5.2015 | Poradenské služby za rok 2015 4/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 6.5.2015 | Plyn 5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/51 | 6.5.2015 | Vývoz odpadu 4/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 383,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/54 | 8.5.2015 | Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 783,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/50 | 11.5.2015 | Pevná linka 4/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 11.5.2015 | Správa DNS,Web hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/56 | 11.5.2015 | Vyúčtovanie 1Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 2,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/57 | 11.5.2015 | Preddavok na 2 Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/58 | 11.5.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/59 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/60 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/61 | 25.5.2015 | Nálepky FÚRA 30 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 28.5.2015 | Taška plastová s púotlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/64 | 29.5.2015 | Zverejnenie dokumentov r.2015 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/65 | 1.6.2015 | Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/66 | 1.6.2015 | Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 | Miroslav Maruňák | 41504399 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/62 | 5.6.2015 | Stravné lístky6/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.6.2015 | Plyn 6/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/67 | 11.6.2015 | Poradenské služby za rok 2015 5/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
