| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/132 | 14.7.2019 | Elektrina 62019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 15.7.2019 | Komunálny odpad neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 15.7.2019 | Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 17.7.2019 | KC pre pečať v HSM | Disig,a.s. | 35975946 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 23.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 29.7.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 954,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/188 | 30.7.2019 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 1.8.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/145 | 1.8.2019 | Príspevok na SOÚ 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/146 | 1.8.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 199,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/144 | 2.8.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/147 | 5.8.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 72019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 5.8.2019 | Dohodnutá odmena služba | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 493,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/149 | 6.8.2019 | Služba- ochrana osobných údajov7/2019 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 6.8.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 189,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 7.8.2019 | Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 7.8.2019 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 7.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 99,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/154 | 8.8.2019 | Komunálny odpad 7 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 563,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/155 | 8.8.2019 | Nebezpečný odpad 7/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
