| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 4.1.2012 | Stravné listky 1/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 4.5.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/51 | 4.5.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/52 | 4.5.2012 | Vývoz TDO 3/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/53 | 4.5.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/54 | 4.5.2012 | Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 1 821,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/55 | 4.5.2012 | Zverejnenie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 9.5.2012 | Valec, toner tlačiareň HP 2820 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 260,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/57 | 9.5.2012 | Pevná linka KD 4/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/58 | 9.5.2012 | Pevná linka 4/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/6 | 13.1.2012 | Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/60 | 4.4.2012 | Stravné listky 4/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/61 | 11.5.2012 | Pevná linka 4/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/62 | 16.5.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/64 | 5.6.2012 | Vývoz TDO 5/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/66 | 6.6.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 6.6.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 153,21 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
