| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/222 | 7.10.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 5.11.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 13.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 31.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 20.6.2017 | Zmluva o dielo č40/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/187 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 1 075,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/18 | 2.2.2018 | Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 6 724,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/187 | 13.9.2019 | Spracovanie rozpočtu. | Ing. Monika Tkáčová | 48284815 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/133 | 22.6.2020 | Spracovanie rozpočtov | Ing. Monika Tkáčová | 48284815 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.11.2022 | stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 1 856,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 10.8.2023 | Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce | Občianske združenie Zuzulienka | 50031236 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/189 | 18.9.2019 | Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu | Ing. Marek Kríž | 50110381 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 2.6.2020 | Projektová dokunetácia zmena KD | Ing. Marek Kríž | 50110381 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/189 | 29.9.2023 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 176,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 16.10.2023 | Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/73 | 15.4.2024 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 145,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
