| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 26.7.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 2.8.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 31.10.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 149,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/239 | 5.12.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 28.3.2019 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 185,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/89 | 9.5.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 1 113,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 7.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 99,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/166 | 28.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/224 | 29.10.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 158,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 29.11.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/37 | 2.3.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 533,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/102 | 6.5.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 580,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 4.6.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 369,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/6 | 13.1.2012 | Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 4.5.2012 | Preddavok na 2Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 4.5.2012 | Doúčtovanie 1Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 0,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/87 | 31.7.2012 | Preddavok na 3Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/88 | 31.7.2012 | Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 22.10.2012 | Preddavok na 4Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 48,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/132 | 22.10.2012 | Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 5,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
