| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/76 | 17.4.2019 | Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/230 | 1.10.2021 | Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/43 | 18.3.2011 | Pero s potlačou | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 2.6.2020 | Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 9.9.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 49,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/198 | 3.10.2019 | Pero,obal,xerox | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 114,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/151 | 11.9.2017 | Pero,vlajky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/54 | 8.5.2015 | Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 783,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/68 | 6.5.2011 | pevná linka | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 12.2.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 7.3.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 89,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 9.4.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 71,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/44 | 9.5.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 90,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/56 | 9.6.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 81,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 7.2.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/144 | 7.8.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 5.9.2018 | Pevna linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 5.10.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/217 | 7.11.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/240 | 6.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,88 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
