1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/142 29.8.2017 Odvoz odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  150,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 30.10.2017 Odvoz odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  304,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/202 4.12.2017 Odvoz odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  150,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 26.10.2017 Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom Mária Palova 40940292  292,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/312 18.12.2020 Odvoz odpadu 112020 z VKK FÚRA s.r.o 36211451  449,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/121 1.12.2014 odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/52 28.3.2019 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  185,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 2.3.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  533,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/102 6.5.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  580,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/118 4.6.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  369,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/261 2.12.2024 Odznak kovový, vlajka, stojan LIM PO, s.r.o. 36498980  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 15.12.2014 ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  347,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/196 14.12.2016 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/266 10.12.2019 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  167,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/211 14.12.2017 Ohňostroj - Silvester Ing.Petra Masárová 45859329  367,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/265 28.12.2018 Ohňostroj592 Ing.Petra Masárová 45859329  592,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/43 10.4.2015 Okno 785x 1190,okno 785x 1190 Tomasz Jan Zygmunt AGAL 35559489  213,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/173 11.8.2022 Olej,lanko-cievka,reťaz Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  94,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/122 7.6.2021 Olej- služba Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  193,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/66 1.6.2015 Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 Miroslav Maruňák 41504399  792,00 EUR 
© 2025 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies