1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/121 1.12.2014 odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/52 28.3.2019 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  185,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/37 2.3.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  533,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/102 6.5.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  580,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/118 4.6.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  369,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 15.12.2014 ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  347,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/196 14.12.2016 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/266 10.12.2019 Ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  167,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/211 14.12.2017 Ohňostroj - Silvester Ing.Petra Masárová 45859329  367,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/265 28.12.2018 Ohňostroj592 Ing.Petra Masárová 45859329  592,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/43 10.4.2015 Okno 785x 1190,okno 785x 1190 Tomasz Jan Zygmunt AGAL 35559489  213,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/173 11.8.2022 Olej,lanko-cievka,reťaz Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  94,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/122 7.6.2021 Olej- služba Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  193,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/66 1.6.2015 Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 Miroslav Maruňák 41504399  792,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/201 24.8.2020 Opona a ostatné textilné vybavenie javiska J A M, s.r.o. 44681488  5 521,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/200 24.8.2020 Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály J A M, s.r.o. 44681488  6 332,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/86 26.7.2012 Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska EDISON SK s.r.o. 46694447  1 477,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/68 4.5.2016 Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- EDISON SK s.r.o. 46694447  133,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/29 10.2.2021 Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop DATALAN, a.s. 35810734  235,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/5 9.1.2017 oprava 1ks studňové čerpadlo Kundrat 35025344  77,20 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies