| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 6.12.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 5.2.2024 | Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 5.3.2024 | Pevná linka TSP-01.02.24-29.02.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/63 | 4.4.2024 | Pevná linka TSP-01.03.24-31.03.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 6.5.2024 | Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/113 | 4.6.2024 | Pevná linka TSP-01.05.24-31.05.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 8.7.2024 | Pevná linka TSP-01.06.24-30.06.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/161 | 5.8.2024 | Pevná linka TSP-01.07.24-31.07.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 3.9.2024 | Pevná linka TSP-01.08.24-31.08.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/218 | 3.10.2024 | Pevná linka TSP-01.09.24-30.09.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/239 | 5.11.2024 | Pevná linka TSP-01.10.24-31.10.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/36 | 9.3.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 9.4.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/70 | 7.5.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/88 | 5.6.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/118 | 9.7.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 6.6.2022 | Piesok | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 553,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 3.7.2013 | piesok služby | OLMANNSTAV spol.s.r.o. | 36169854 | 780,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
