| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 3.5.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/114 | 3.6.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/123 | 1.7.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 1.8.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/173 | 4.9.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/201 | 4.10.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/226 | 4.11.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 3.12.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 20.10.2020 | Pneumatika 12,5-18 | Ladislav Kováč | 43510795 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 5.6.2024 | Pneumatika s dušou, duša na vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/116 | 17.6.2019 | Pneumatiky,duša,pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 18.6.2021 | Pneuservisné práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 6.9.2022 | pneuservisné práce - traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 12.9.2023 | Pneuservisné práce - vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/213 | 5.10.2022 | Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 1 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/81 | 14.5.2018 | Pohár | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 171,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 19.8.2022 | Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 102,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409207260 | 13.9.2023 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" | Generali Poisťovňa | 54228573 | 138,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
