Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/26 | 24.2.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 982,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/27 | 25.2.2016 | Nálepky FÚRA 2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/28 | 1.3.2016 | Jedálne kupóny 2/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/29 | 1.3.2016 | Náklady SOcÚ na rok 2016 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/30 | 2.3.2016 | Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 999,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/31 | 3.3.2016 | Odborné poradenstvo 2/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/32 | 3.3.2016 | Komunálny odpad 2/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/33 | 3.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 7.3.2016 | Príves PN1 02DN 131x256 750 kg | UNIKOL spol.s.r.o | 31670873 | 947,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/35 | 9.3.2016 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 145,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 11.3.2016 | Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 173,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/38 | 16.3.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/39 | 16.3.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/41 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 23.3.2016 | Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 23.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 29.3.2016 | Zemný plyn nedoplatok rok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 864,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 30.3.2016 | Jedálne kupóny 4/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 589,46 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
