Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/66 | 4.5.2016 | Komunálny odpad 4/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/67 | 4.5.2016 | Zemný plyn 5/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 4.5.2016 | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu- | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/69 | 2.5.2016 | Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 9,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/70 | 5.5.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/71 | 6.5.2016 | Odborné poradenstvo 4/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/72 | 6.5.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/73 | 13.5.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 217,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/74 | 11.5.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 50,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/75 | 19.5.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 318,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 19.5.2016 | Čistiace | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/77 | 26.5.2016 | Jedálne kupóny 6/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/78 | 31.5.2016 | Akumulátorová vŕtačka | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 249,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/79 | 30.5.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 30.5.2016 | Preddavok na 2 Q služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/81 | 1.6.2016 | Nálepky FÚRA 2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/82 | 3.6.2016 | Zemný plyn 6/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 2.6.2016 | Kontajner na odpad 1100 l | FÚRA s.r.o | 36211451 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 3.6.2016 | Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním | Miroslav Maruňák | 41504399 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/85 | 3.6.2016 | Komunálny odpad 5/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,01 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
