|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/156 |
7.10.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/158 |
7.10.2016 |
Poukážky 128x5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
640,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/159 |
7.10.2016 |
Odborné poradenstvo 9/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/160 |
7.10.2016 |
Komunálny odpad 9/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
455,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
3.10.2016 |
Jedálne kupóny 10/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
581,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/154 |
3.10.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/155 |
3.10.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
103,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/152 |
29.9.2016 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
496,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/150 |
20.9.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
652,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
20.9.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/146 |
19.9.2016 |
Mobil KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
0,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
19.9.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
213,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
19.9.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
19.9.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
13.9.2016 |
Farba,lazúra,benzín technický |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
640,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
12.9.2016 |
Nálepky FÚRA 2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
12.9.2016 |
Odborné poradenstvo8/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
7.9.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
6.9.2016 |
Zemný plyn 9/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
6.9.2016 |
Komunálny odpad 8/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |