|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
29.7.2016 |
Spracovanie projektovej dokumentácie |
ALNICO s.r.o |
31708111 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
27.7.2016 |
Buracie kladivo MAKITA |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 399,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
27.7.2016 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
360,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
26.7.2016 |
vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |
Ing.Alexander Hinďoš |
47755482 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
25.7.2016 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
22.7.2016 |
Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
20.7.2016 |
Preddavok na 3 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
20.7.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
90,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
19.7.2016 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
14.7.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
167,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
14.7.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
11.7.2016 |
Hadzana 3x2x0,8x1, |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |
36556858 |
75,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
8.7.2016 |
Odborné poradenstvo 6/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
8.7.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
43,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
4.7.2016 |
Komunálny odpad 6/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
455,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
4.7.2016 |
Odber pitnej vody z hydrtantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
1.7.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
162,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/101 |
28.6.2016 |
Jedálne kupóny 7/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/98 |
27.6.2016 |
Nálepky FÚRA 2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/99 |
27.6.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
7,86 EUR |