|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
7.11.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 016,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/177 |
7.11.2016 |
Odborné poradenstvo 10/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
7.11.2016 |
Plyn obec ,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
7.11.2016 |
Komunálny odpad 10/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
457,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
2.11.2016 |
Jedálne kupóny 11/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
2.11.2016 |
Služby STP |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
28.10.2016 |
Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/170 |
28.10.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
150,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
28.10.2016 |
Preddavok na 4 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
28.10.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
42,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
28.10.2016 |
oprava VO |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
613,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
20.10.2016 |
NOD32 Antivirus na 24 mesiacov |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
19.10.2016 |
CD Pavelčákovci |
Pavelčákovci s.r.o. |
31687211 |
97,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/164 |
18.10.2016 |
MRP program |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
175,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/165 |
18.10.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
242,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
15.10.2016 |
Akcia obce -úcta k starším |
Pavelčákovci s.r.o. |
31687211 |
355,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/162 |
14.10.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/163 |
14.10.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/161 |
12.10.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 314,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/157 |
10.10.2016 |
Plyn obec ,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |