|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/4 |
10.1.2017 |
Verejná správa ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/5 |
9.1.2017 |
oprava 1ks studňové čerpadlo |
Kundrat |
35025344 |
77,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/1 |
3.1.2017 |
Zemný plyn 1/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/11 |
1.1.2017 |
Spracovanie o hláseni odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
31.12.2016 |
Komunálny odpad 12/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
681,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/211 |
31.12.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
85,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/212 |
31.12.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
367,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
31.12.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
66,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/214 |
31.12.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
577,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
31.12.2016 |
Vyučtovanie FS za rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
13,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/208 |
30.12.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
30.12.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/204 |
27.12.2016 |
2 ks PVC dvere s montážou |
Ján Bančanský |
43596240 |
1 840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/205 |
23.12.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
23.12.2016 |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
22.12.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
149,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/206 |
22.12.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
124,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
16.12.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
45,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
16.12.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/203 |
16.12.2016 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |