|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/43 |
20.3.2017 |
Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/44 |
20.3.2017 |
Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/40 |
17.3.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
266,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
17.3.2017 |
Elektrina obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
27,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/41 |
15.3.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/39 |
13.3.2017 |
Zmluva o dielo č.26/2017 -služby |
SK Projekt s.r.o. |
48195286 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/37 |
8.3.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/38 |
8.3.2017 |
Oprava radlice na sneh |
MRstroj,s.r.o. |
43895107 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/35 |
6.3.2017 |
Poradenské služby 2/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/36 |
6.3.2017 |
Komunálny odpad 2/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
27.2.2017 |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
219,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/30 |
27.2.2017 |
vrecia komunálný odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
27.2.2017 |
Stravné lístky 3/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
667,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/28 |
23.2.2017 |
Náplne do atramentovej |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
275,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/32 |
21.2.2017 |
Materiál |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 042,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
20.2.2017 |
Seminár |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
516,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/27 |
16.2.2017 |
Náklady SOcÚ na rok 2017 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/25 |
15.2.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
320,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/26 |
14.2.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/34 |
14.2.2017 |
APPLE IPHONE 7 128 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
249,00 EUR |