|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
10.2.2017 |
Chladnička biela 1300L |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
1 392,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/21 |
10.2.2017 |
Poradenské služby 1/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/22 |
10.2.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/23 |
10.2.2017 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/24 |
9.2.2017 |
Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
127,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/18 |
6.2.2017 |
Zemný plyn 2/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/20 |
6.2.2017 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 672,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/14 |
2.2.2017 |
Stravné lístky 2/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
581,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
1.2.2017 |
Spotreba el.energie |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
123,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
31.1.2017 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA,s.r.o. |
36750204 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
31.1.2017 |
Komunálny odpad 1/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/17 |
31.1.2017 |
nebezpečný odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/10 |
26.1.2017 |
Zimná údržba strojom LB 110 OB |
Paľo |
43381251 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/12 |
26.1.2017 |
Preddavok služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/6 |
20.1.2017 |
Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/7 |
20.1.2017 |
Nálepky Fúra 2017 200ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
20.1.2017 |
Nehlasová služba KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
20.1.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
44,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/3 |
19.1.2017 |
FS 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/2 |
11.1.2017 |
Stravné lístky 1/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |