|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
30.5.2017 |
Stravné lístky 6 2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
638,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
24.5.2017 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 388,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
23.5.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/81 |
22.5.2017 |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
406,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
19.5.2017 |
Preddavok služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/76 |
19.5.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 1Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
25,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/79 |
19.5.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/77 |
17.5.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
208,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/78 |
17.5.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
651,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
11.5.2017 |
Práce k výzve Rady vlády SR |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/73 |
9.5.2017 |
Pevná linka obec,KD |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
81,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
9.5.2017 |
Práca strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/70 |
4.5.2017 |
Zemný plyn 5/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
4.5.2017 |
nebezpecny odpad 42017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/72 |
4.5.2017 |
Komunálny odpad 4/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
456,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/68 |
3.5.2017 |
Náhradné diely |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
152,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/67 |
2.5.2017 |
Poradenské služby 4/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/69 |
2.5.2017 |
Registrácia a správa DNS |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
129,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
28.4.2017 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
302,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
26.4.2017 |
spracovanie ohlásenia o odpade |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |