|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/165 |
3.10.2017 |
Poradenské služby 9/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
2.10.2017 |
Vodné ,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
2.10.2017 |
Vodné ,stočné obec,KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
132,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
29.9.2017 |
Sankčné právo |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
366,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
27.9.2017 |
Stravné lístky 10/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
819,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
19.9.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
19.9.2017 |
Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
19.9.2017 |
Kovová archivačná skriňa |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/153 |
18.9.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
14.9.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
14.9.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
14.9.2017 |
Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
251,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
13.9.2017 |
Spracovanie žiadosti PHa ZZ |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
11.9.2017 |
Poradenské služby 8/2017 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/148 |
11.9.2017 |
nebezpečný odpad 8 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
11.9.2017 |
odpad 8 2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
453,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
11.9.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/151 |
11.9.2017 |
Pero,vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
257,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
4.9.2017 |
vrece na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
4.9.2017 |
Zemný plyn 9/2017 obec,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |