|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
24.1.2018 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
22.1.2018 |
Zameranie stavieb |
Badida |
14328810 |
1 104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
18.1.2018 |
Školenie zamestnancov miestnej občianskej |
ROZVOJ SPIŠA n.o. |
35582537 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/5 |
15.1.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/6 |
15.1.2018 |
Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/7 |
15.1.2018 |
náklady SO za 1Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
8.1.2018 |
Stravné lístky 1/2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 069,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
8.1.2018 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
4.1.2018 |
Toner HP CF 226X |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
179,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/4 |
4.1.2018 |
Zemný plyn 1/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
654,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
31.12.2017 |
odpad 12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
749,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
31.12.2017 |
Telefónne poplatky - pevná linka |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
80,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
31.12.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 4Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
102,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
31.12.2017 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
339,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
31.12.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
31.12.2017 |
Elektrina 1.1.2017 - 31.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
19,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
31.12.2017 |
Vyučtovanie FS za rok 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
7,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
31.12.2017 |
spracovanie odpadu 4Q |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
31.12.2017 |
Vrecia na komunálny odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
29.12.2017 |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |