|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/49 |
4.4.2018 |
Tonery HP - matrika |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
295,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/46 |
3.4.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
3,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/47 |
3.4.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
105,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
3.4.2018 |
Zemný plyn 04/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/43 |
26.3.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/45 |
26.3.2018 |
Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/41 |
23.3.2018 |
Stravné lístky 32018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 069,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/44 |
23.3.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/42 |
22.3.2018 |
Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
65,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/64 |
22.3.2018 |
Výučtovanie zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
-1 703,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/39 |
16.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
16.3.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
13.3.2018 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
277,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/38 |
13.3.2018 |
Elektrina - február 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/34 |
9.3.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/35 |
9.3.2018 |
Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/36 |
9.3.2018 |
Pevné linky obec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
5.3.2018 |
Komunálny odpad 02/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
5.3.2018 |
Nebezpečný odpad 02/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
5.3.2018 |
Náklady ŠŠU na rok 2018 |
Obec Vinné |
00325953 |
820,00 EUR |