1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/152 2.8.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  151,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/134 1.8.2018 Oprava verejného osvetlenia a MR EDISON SK s.r.o. 46694447  463,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/132 30.7.2018 Služba - zverejňovanie dokumentov j2-net,s.r.o. 36776998  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/133 30.7.2018 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 159,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/143 27.7.2018 ANTIK Nano 3 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  93,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/131 26.7.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  169,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/128 24.7.2018 Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/129 23.7.2018 náklady SO za 3Q 2018 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/130 23.7.2018 vyúčtovanie SO za 2 2018 Mesto Michalovce 00325490  156,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/121 16.7.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/122 16.7.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  3,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/123 13.7.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/124 13.7.2018 Elektrina VO 6/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  162,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/126 13.7.2018 Materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 050,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/127 13.7.2018 Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 Pomoc psíkom na východnom Slovensku 42407001  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/116 11.7.2018 Vileda Ultramax mop 2v 1 Garner shop,s.r.o. 47923784  26,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/114 9.7.2018 Rekonštrukcia MK v obci Žbince EUROVIA-Cesty,a.s. 31651518  77 565,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/117 9.7.2018 Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/118 9.7.2018 Pevné linky obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/119 9.7.2018 Služby za mesiac 62018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  100,00 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies