|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
3.7.2018 |
Zemný plyn 06/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
3.7.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
3.7.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
142,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
29.6.2018 |
poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
28.6.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
3,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
28.6.2018 |
Stravné lístky 62018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 089,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
27.6.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
27.6.2018 |
WC olej,tekute mydlo |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/97 |
22.6.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/98 |
22.6.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 2 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
19.6.2018 |
Traktor SOLO BY-KO T 23-125,6E |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 690,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/96 |
15.6.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
14.6.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/90 |
11.6.2018 |
Elektrina VO 5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/89 |
8.6.2018 |
|
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 099,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/93 |
8.6.2018 |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
8.6.2018 |
Nebezpečný odpad 05/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
497,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
8.6.2018 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/91 |
7.6.2018 |
Služby za mesiac 52018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
100,00 EUR |