|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
11.9.2018 |
Oprava chladničky C450-KD |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
10.9.2018 |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/165 |
10.9.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/166 |
10.9.2018 |
Zmesový komunálny odpad - august 2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
497,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
10.9.2018 |
Elektrina 08/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
10.9.2018 |
Elektrina 08/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/167 |
7.9.2018 |
Poskytnuté služby - august 2018 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
6.9.2018 |
Modernizácia hasičskej zbrojnice |
Miroslav Ondovik INUP |
40035310 |
7 155,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/159 |
5.9.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -8 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/162 |
5.9.2018 |
Pevna linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
4.9.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
661,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
3.9.2018 |
Zemný plyn 09/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
31.8.2018 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/156 |
27.8.2018 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
295,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
24.8.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 048,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
24.8.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 |
Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT |
33884595 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/157 |
20.8.2018 |
Stan o rozmeroch 10x6 |
Palinský Ján, Ing. |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
15.8.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
14.8.2018 |
Elektrina VO 7/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/145 |
13.8.2018 |
Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, |
Jozef Cihý |
45270970 |
575,76 EUR |