|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
24.7.2018 |
Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
23.7.2018 |
náklady SO za 3Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
23.7.2018 |
vyúčtovanie SO za 2 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
156,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
16.7.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
16.7.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
3,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
13.7.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
13.7.2018 |
Elektrina VO 6/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
162,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
13.7.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 050,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
13.7.2018 |
Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
11.7.2018 |
Vileda Ultramax mop 2v 1 |
Garner shop,s.r.o. |
47923784 |
26,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
9.7.2018 |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
77 565,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
9.7.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
9.7.2018 |
Pevné linky obec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/119 |
9.7.2018 |
Služby za mesiac 62018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
9.7.2018 |
Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
948,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
9.7.2018 |
Výdaj recyklovaného materiálu -betón |
CSM-STAV |
36206016 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
6.7.2018 |
Rekonštrukcia MK v obci Žbince |
EUROVIA-Cesty,a.s. |
31651518 |
98 030,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
4.7.2018 |
poplatok za podklady k auditu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
4.7.2018 |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
32,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/112 |
4.7.2018 |
Komunálny odpad 6/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
747,01 EUR |