|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/92 |
7.6.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
5.6.2018 |
Pevné linky obec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/95 |
5.6.2018 |
Prenájom |
Plutko |
36580040 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/85 |
4.6.2018 |
Zemný plyn 06/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/86 |
4.6.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -5 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/87 |
4.6.2018 |
Doplatok Obecné noviny 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/83 |
30.5.2018 |
Montáž kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
12 239,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/84 |
29.5.2018 |
Stravné lístky 52018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
16.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/80 |
16.5.2018 |
Spracovanie platby MOPS |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/75 |
14.5.2018 |
náklady SO za 2Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
14.5.2018 |
vyúčtovanie SO za 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
39,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
14.5.2018 |
Pohár |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
171,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
11.5.2018 |
Služby 3 |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/78 |
11.5.2018 |
Elektrina VO 4/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/79 |
11.5.2018 |
Elektrina - 42018 KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/82 |
10.5.2018 |
Domena zbince.sk |
NET TRADE SERVICES s.r.o. |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/70 |
7.5.2018 |
Pevné linky obec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/71 |
4.5.2018 |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
499,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/72 |
4.5.2018 |
Nebezpečný odpad 04/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |