|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/146 |
13.8.2018 |
Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev |
Jozef Cihý |
45270970 |
1 985,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
13.8.2018 |
Hadica C 52,so spojkami |
Jozef Cihý |
45270970 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
13.8.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
13.8.2018 |
Tabuľa grvírovana 200x300 na požiarnú |
Vladimír Mucha - Muchotlač-foto |
10820884 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
10.8.2018 |
Služby za mesiac 62018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
7.8.2018 |
Pevna linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
81,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
3.8.2018 |
Komunálny odpad 7/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
498,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
3.8.2018 |
Nebezpečný odpad 07/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
3.8.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -7 2018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
3.8.2018 |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
2.8.2018 |
Výkon funkcie zodpovednje osoby GDPR |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
2.8.2018 |
Elektrina 06/2018 - 08/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
2.8.2018 |
Zemný plyn 08/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
2.8.2018 |
Tonery HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
251,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
2.8.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
1.8.2018 |
Oprava verejného osvetlenia a MR |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
463,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
30.7.2018 |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
30.7.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 159,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
27.7.2018 |
ANTIK Nano 3 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
93,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
26.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,01 EUR |