|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
25.10.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
25.10.2018 |
náklady SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
25.10.2018 |
vyúčtovanie SO za 3Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
77,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
25.10.2018 |
STP APV WINMATRI |
Ives |
00162957 |
25,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
25.10.2018 |
Materiál Požiarna zbrojnica |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
53,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/203 |
22.10.2018 |
Eset NOD 32 Antivirus |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
71,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
19.10.2018 |
Akcia Mesiac úcty k starším |
ZL Partners s.r.o. |
50381563 |
800,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
19.10.2018 |
SOFTVÉR MRP |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
29,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
19.10.2018 |
Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
18.10.2018 |
Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
41,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
16.10.2018 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 491,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
16.10.2018 |
Strieška nad dvere |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
12.10.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
11.10.2018 |
Materiál Požiarna zbrojnica |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
372,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
10.10.2018 |
Elektrina 09/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
234,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.10.2018 |
Elektrina 08/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
325,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
8.10.2018 |
Odpad z neoznačených vriec za 9/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
50,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
8.10.2018 |
Materiál traktor |
Vladimír Stanko -Senor |
32691173 |
96,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
8.10.2018 |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
64,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
8.10.2018 |
Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € |
COOP Jednota Michalovce |
00169099 |
720,00 EUR |