|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
31.12.2018 |
Elektrina122018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
349,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/271 |
31.12.2018 |
Pevná linka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/272 |
31.12.2018 |
Vyučtovanie FS za rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
31.12.2018 |
vyúčtovanie SO za 4Q 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
165,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
31.12.2018 |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/275 |
31.12.2018 |
Zemný plyn 19.3.2018 -31.12.2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
443,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
31.12.2018 |
Obecné noviny na rok 2019 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
88,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
28.12.2018 |
Ohňostroj592 |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
592,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF1990/266 |
28.12.2018 |
Akumulátor olovený 12V 18Ah |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
49,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
27.12.2018 |
Vodné,stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
27.12.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
139,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
27.12.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
27.12.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
19.12.2018 |
Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
368,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
7,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
17.12.2018 |
Odborné poradenstvo vo VO -122018 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
17.12.2018 |
Materiál |
EURIS, spol. s r.o. |
31684076 |
161,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
13.12.2018 |
Servisná prehliadka-služba |
Tempus Trans |
31712380 |
298,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
13.12.2018 |
Služby strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
570,00 EUR |